• 瀏陽市旅游局2019年部門預算說明

    發布時間:    來源:市文化旅游廣電體育局

      一、部門基本概況

      1、職能職責

      (1)貫徹執行國家旅游業發展的方針、政策和法規,編制和組織實施旅游業發展的中長期規劃和年度計劃。

      (2)組織實施我市旅游整體形象的對外宣傳和重大促銷活動;協助做好旅游招商引資工作;擬訂全市國際國內旅游市場開發戰略;擬訂我市開拓旅游市場的措施,指導培育、完善和開拓國內旅游市場。

      (3)負責政府旅游主導資金統籌管理、使用和旅游項目申報。

      (4)組織全市旅游資源的普查和行業規劃工作;指導協調旅游資源的保護利用和開發建設;協助有關部門對旅游建設項目進行論證、審核和管理;負責全市旅游信息化建設工作。

      (5)監督檢查全市旅游市場秩序和服務質量,協助執法部門對旅游行業進行執法檢查;協助上級旅游部門進行行業監督管理,受理旅游者的投訴,會同有關部門處理旅游違規、違法事件,維護旅游者合法權益。

      (6)組織實施國家確定的各類旅游景區(點)、度假區及旅游住宿、旅行社、旅游車(船)和特種旅游項目的設施標準和服務標準。

      (7)負責新設旅行社、星級旅游飯店的初審、申報工作;協助上級旅游部門對旅行社、星級旅游飯店等進行年檢年審和復核工作;指導全市旅游景區(點)質量等級評定工作。

      (8)負責全市旅游統計、信息分析和假日旅游信息預測預報工作;指導全市旅游商品市場開發。

      (9)協助上級業務主管部門做好全市旅游從業人員培訓、職業資格和等級考試認證工作;指導旅游協會工作。

      (10)承辦市委、市人民政府交辦的其他事項。

      2、機構設置

      (1)部門設置。本部門為參照公務員管理的事業單位,內設科室5個,下設事業單位二級機構旅游質量監督管理所1個。分別是辦公室、行業管理科(旅游質量監督管理所)、規劃產業科、市場開發科、財務信息統計。

      (2)人員情況。本部門目前共有在職干部職工32人(其中合同制聘用人員2人),離退休6人。

      二、部門預算單位構成

      旅游局只有本級,沒有其他二級預算單位。因此,納入2019年部門預算編制范圍的只有旅游局本級。

      三、部門收支總體情況

      2019年部門預算包括本級預算的情況。收入包括一般公共預算撥款收入,支出包括保障局機關基本運行等專項經費。

      2019年本單位無政府性基金預算,故2019年政府性基金預算表為空。

      (一)收入預算

      2019年年初部門收入預算數545.11萬元,其中,一般公共預算撥款545.11萬元,無政府性基金預算收入。收入預算較上年減少45.87萬元,2019年預算主要是因為基本支出與項目支出都有所減少的。

      (二)支出預算

      2019 年年初部門支出預算數545.11萬元,其中,一般公共服務支出545.11萬元,支出預算較上年減少45.87萬元,2019年預算主要是因為基本支出與項目支出都有所減少的。

      四、一般公共預算財政撥款支出預算

      2019年一般公共預算財政撥款收入預算數545.11萬元,具體安排情況如下:

      (一)基本支出:2019年年初預算數為369.03萬元,其中,工資福利支出338.96萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出;商品和服務支出24萬元,主要包括:辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、維修(護)費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出;對個人和家庭補助支出6.07萬元,主要包括離休費、退休費、撫恤金、其他對個人和家庭的補助支出等。

      (二)項目支出:2019年年初預算數為176.08萬元,是指瀏陽市旅游局為完成旅游業務工作而發生的支出,其中:旅游公共服務體系建設三年行動專項資金70萬元、旅游宣傳營銷專項資金47.44萬元、旅游行業標準化建設專項資金30萬元、鄉村旅游發展工作經費20萬元、綜合治理獎-市級重點工作專項8.64萬元主要用于旅游公共服務體系建設三年行動、旅游宣傳營銷推介,旅游行業標準化建設、鄉村旅游發展、市級重點等方面工作。

      五、其他重要事項的情況說明

      (一)機關運行經費

      2019年局機關運行經費24萬元,較上年減少4萬元,下降14.29%,主要是因為4人到文旅投任職,2019年薪酬在文旅投公司發放。

      (二)“三公”經費預算

      2019年部門“三公”經費預算數為10萬元,其中:公務接待費10萬元;因公出國(境)費0萬元;公務用車購置及運行費0萬元(其中,公務用車購置費0萬元,公務用車運行費0萬元)。2019年“三公”經費預算較上年減少8.65萬元,主要是因為嚴格按上級相關要求,盡量控制和減少“三公”經費的相關支出。

      (三)政府采購情況

      2019年部門政府采購預算總額111萬元,全部是政府采購服務。

      (四)預算績效管理情況

      按照預算績效管理工作的總體要求,2019年旅游局整體支出545.11萬元,全部實行整體支出績效目標管理,編報績效目標的項目1個,全部實行項目支出績效目標管理。

      (五)國有資產占用使用情況

      截至2018年12月31日,本部門所屬車輛0輛,單價50萬元以上額通用設備0臺,單價100萬元以上的專業設備0臺。

      2018年采購車輛0輛,單價50萬元以上的通用設備0臺,單價100萬元以上的專業設備0臺。

      六、名詞解釋

      1、基本支出:是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。

      2、項目支出:是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出。

      3、機關運行經費:為保障單位運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

      4、“三公”經費是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

    2019年2月20日

    瀏陽市旅游局

      附表內含有以下表格,下載請點擊 附表.xlsx

      1.2019年部門收支總體情況表

      2.2019年部門收入總體情況表

      3.2019年部門支出總體情況表

      4.2019年一般公共預算支出情況表

      5.2019年一般公共預算基本支出情況表

      6.2019年財政撥款收支總體情況表

      7.2019年一般公共預算“三公”經費預算表

      8.2019年政府性基金預算支出情況表

      9.2019年預算項目績效目標表

      10.2019年整體支出績效目標表

      11.2019年部門預算經濟科目分類表

      12.2019年政府預算經濟科目分類表

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