• 瀏陽市文化體育廣播電視局2019年部門預算說明

    發布時間:    來源:市文化體育廣播電視局

      一、 部門基本情況

      1、職能職責

      主要工作職責為貫徹執行黨和國家關于文化、體育、廣播電視電影、新聞出版、文物保護工作的方針、政策和法律法規。擬訂并組織實施全市文化、體育、新聞出版、文物保護的中長期發展規劃和年度計劃,協調、指導瀏陽廣播電視臺做好全市廣播電視電影事業的規劃與建設;負責組織、指導社會重大文化活動開展,指導全市文化藝術創作與生產,扶持代表性、示范性、實驗性文化藝術品種,推動藝術事業的發展;統籌安排國家和地方撥付(籌集)的文化建設經費;負責全市重點文化項目建設;培育全市文化體育市場,推動文化體育產業的發展壯大;指導和開展群眾性體育活動,實施國民體質監察工程,組織參加和承辦各類體育競賽,選拔、培養、輸送體育人才,負責全市體育社團資格審查,開展體育合作與交流;負責管理全市文物保護工作;負責全市重點文物的管理、保護、搶救、發掘、研究和鑒定等工作,依法監督管理文物市場;擬訂非物質文化遺產保護規劃,負責對全市非物質文化遺產的研究、管理、申報和保護工作等。

      2、機構設置

      (1)部門設置。瀏陽市文化體育廣播電視局機關下設辦公室、體育科、文化科、政工人事科、計財產業科、黨政辦、市場科等七個科室。

      (2)人員情況。本部門目前共有干部職工61人,其中在職人員20人、退休人員25人、借調14人、合同制聘用人員2人。

      二、 部門預算單位構成

      瀏陽市文化體育廣播電視局機關2019年部門預算只包含局機關預算,因此納入2019年部門預算編制范圍的只有瀏陽市文化體育廣播電視局機關本級。

      三、部門收支總體概況

      2019年瀏陽市文化體育廣播電視局機關預算包括本級預算。收入包括一般公共預算收入;支出包括保障機關基本運行的經費,也包括項目專項經費。本部門無政府性基金預算支出。

      (一)收入預算:2019年年初預算數677.56萬元,其中,一般公共預算撥款677.56萬元。

      (二)支出預算:2019年年初預算數677.56萬元,其中基本支出358.04萬元;用于工資福利支出310.34萬元,商品服務支出20萬元,對個人和家庭的補助27.7萬元。較去年基本支出減少43.02萬元,減少原因是職工正常退休,納入基本支出人數減少:項目支出319.52萬元,較去年增加9.2萬元,增加原因是2019年我市中小學生暑期免費游泳項目經費列入了我局部門預算。

      四、一般公共預算財政撥款支出預算

      2019年一般公共預算撥款收入677.56萬元,具體安排情況如下:

      (一)基本支出:2019年年初預算數為358.04萬元,是指為保障單位正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼、養老保險、醫保、公積金等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、會議費、郵電費、差旅費等日常公用經費。

      (二)項目支出:2019年年初預算數為319.52萬元。是指單位為完成特定行政工作任務而發生的支出,包括有關事業發展專項、專項業務、專項工作經費等。其中:包括歐陽予倩大劇院常年維修(護)費支出15萬,主要用于歐陽予倩大劇院場館維修;元宵節公益廣場活動支出12萬元,主要用于2019年元宵節系列文藝活動;瀏陽河廣場月月樂文藝演出專項支出10萬元,主要用于瀏陽河月月樂廣場活動開展;參加市級以上文體賽事活動支出30萬元,主要用于參加上級文體賽事活動;市直機關運動會支出50萬元,主要用于市直運動會的開展;農村文化建設運行支出65萬元,主要包括農村文化工作經費20萬元、農村文化建設45萬元;鄉鎮文化站免費開放支出48萬元,主要用于鄉鎮綜合文化站免費開放;市級重點工作支出7.2萬元,主要用于市級重點工作的開展;老放映員支出8.31萬元,主要用于老放映員生活補助;非物質文化遺產保護支出50萬元,主要用于我市非物質文化遺產的保護與開發;重點文藝作品扶持及獎勵支出14萬元,主要用于我市重點文藝作品的扶持與獎勵;暑期中小學生免費游泳經費10萬元,主要用于暑期免費場館開放的經費補助。

      五、其他重要事項的情況說明

      (一)本部門運行經費情況

      2019年機關運行經費預算支出20萬元,包括辦公費、印刷費、水電費、會議費、郵電費、差旅費等日常公用經費。

      (二)“三公”經費預算

      2019年部門“三公”經費預算數為11萬元,其中公務接待費11萬元、因公出國(境)費0萬元、公務用車購置及運行費0萬元。2019年“三公”經費預算與上年持平。

      (三)政府采購情況

      2019年我局政府采購預算總額2.03萬元,其中紙張、油墨、桌椅等購置1.4萬元,其他0.63萬元。

      (四)預算績效管理情況

      按照預算績效管理工作的總體要求,2019年瀏陽市文化體育廣播電視局整體支出677.56萬元,全部實行整體支出績效目標管理,編報績效目標的項目5個,涉及項目支出319.52萬元,其中:農村文化建設項目65 萬元、非物質文化遺產保護項目50萬元,機關運動會項目50萬元、文化站免費開放項目48萬元、文體活動項目106.52萬元,全部實行項目支出績效目標管理。

      (五)國有資產占用使用情況

      截至2018年12月31日,行政單位實現公車改革后,本部門無所屬車輛,單價50萬元以上的通用設備無,單價100萬元以上的專用設備無。

      六、名詞解釋

      1、基本支出:是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公會、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。

      2、項目支出:是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出。

      3、機關運行經費:是指本單位的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

      2、“三公”經費預算

      是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反應單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

    2019年局機關預算公示表格.xls

    瀏陽市文化體育廣播電視局

    2019年2月20日

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