• 瀏陽市文物管理局2019年部門預算說明

    發布時間:    來源:市文化體育廣播電視局

      一、部門基本概況

      (一)部門職能

      1、貫徹執行國家、省、市關于文物保護方面法律、法規和政策;

      2、負責組織、協調全市文物的管理、保護、文物調查勘探、考古發掘、搶救性維修和宣傳等業務工作;

      3、負責全市建設工程的行政審批工作;依照有關法律法規負責全市涉及館藏文物調撥、文物維修和文物保護單位保護范圍與建控地帶進行建設工程等行政許可項目的審核審批工作;

      4、負責全市文物的資源調查和認定工作;協助全市歷史文化名城、名鎮、名村和古村落的相關審核與申報工作;負責全市全國重點、省級和市級文物保護單位的申報工作;負責全市市(縣)級文物保護單位的評審與公示;

      5、負責全市文物市場的管理,依法查處各類違反文物法律、法規的行為;研究處理文物保護的重大問題,協調公安等部門追繳出土文物,對查處盜竊、盜掘、破壞、走私和非法經營文物的大案要案提出文物方面的專業性意見;

      6、負責全市不可移動文物安全巡查;

      7、會同有關部門編制文物事業經費預算;

      8、負責指導全市博物館間的交流與合作;統籌安排文物、文博專業人員的業務培訓;組織指導文物、文博方面的科學研究及成果的保護工作;

      9、負責指導全市無編制愛國主義教育基地的建設工作;

      10、完成市委、市人民政府和市文體廣電局交辦的其他工作任務。

      (二)機構設置

      1、部門設置

      瀏陽市文物管理局是文化體育廣播電視局下屬的獨立法人二級單位,部門預算編報范圍為局本級。

      2、人員情況

      本部門目前共有在職干部職工27人(其中合同制聘用人員11人),離退休7人。

      二、部門預算單位構成

      瀏陽市文物管理局只有本級,因此納入2019年部門預算編制范圍的只有瀏陽市文物管理局部門本級。

      三、部門收支總體情況

      2019年部門預算包括本級預算情況。收入包括一般公共預算撥款收入、納入專戶管理的事業收入和上級補助收入等;支出包括保障局機關及其所屬事業單位基本運行的經費,以及項目等專項經費。

      2019年本單位無政府性基金預算,故2019年政府性基金預算表為空。

    • 收入預算

      2019年年初部門收入預算數279.62萬元,其中,一般公共預算撥款272.58萬元,納入一般公共預算管理的非稅收入7.04萬元。收入預算較上年減少36.29萬元,主要是因為人員調動和退休。

    • 支出預算

      2019 年年初部門支出預算數279.62萬元,其中,一般公共服務支出138.38萬元,專項工作類項目支出141.96萬元。支出預算較上年減少36.29萬元,主要是因為人員調動和退休。

      四、一般公共預算財政撥款支出預算

      2019年一般公共預算財政撥款收入預算數279.62萬元,具體安排情況如下:

      (一)基本支出:2019年年初預算數為138.38萬元,其中,工資福利支出122.29萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出;商品和服務支出9萬元,主要包括:辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、維修(護)費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、福利費、其他商品和服務支出;對個人和家庭補助支出7.09萬元,主要包括退休費、其他對個人和家庭的補助支出等;

      (二)項目支出:2019年年初預算數為141.24萬元,是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出。其中,專項工作類項目支出141.24萬元,主要用于文物保護和利用等方面。

      五、其他重要事項的情況說明

      (一)機關運行經費

      2019年局本級的機關運行經費9萬元,較上年減少3萬元,下降25%(增長率=(本年數/上年數-1)*100%),主要是因為人員調動和退休。

      (二)“三公”經費預算

      2019年部門“三公”經費預算數為5萬元,其中:公務接待費5萬元。2019年“三公”經費預算與上年持平,主要是因為實行厲行節約。

      (三)政府采購情況

      2019年部門政府采購預算總額4萬元,其中政府采購貨物預算4萬元。

      (四)預算績效管理情況

      按照預算績效管理工作的總體要求,2019年瀏陽市文物管理局整體支出279.62萬元,全部實行整體支出績效目標管理,編報績效目標的項目1個,涉及項目支出141.24萬元,其中:重點工作經費 3.24萬元;文物保護單位日常維修經費6萬元;傳統村落保護利用工作經費7萬元;不可移動文物安全管理專項工作經費70萬元;全市愛國主義教育基地管理和維護經費 55萬元。全部實行項目支出績效目標管理。

      (五)國有資產占用使用情況

      截至2018年12月31日,部門所屬車輛0輛,單價50萬元以上的通用設備0臺,單價100萬元以上的專用設備0臺。

      2018年采購車輛0輛,單價50萬元以上的通用設備0臺,單價100萬元以上的專用設備0臺。

      六、名詞解釋

      1、基本支出:是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。

      2、項目支出:是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出。

      3、機關運行經費:為保障單位運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

      4、“三公”經費是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

      2019年部門預算公開表格.xls

      瀏陽市文物管理局

      2019年2月20日

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