• 瀏陽市體育運動管理局 2019年部門預算說明

    發布時間:    來源:市文化體育廣播電視局

      一、部門基本情況

      1、職能職責

      瀏陽市體育運動管理局作為市文化體育廣播電視局的二級單位,主要職責有:積極發展體育事業,不斷提高全民身體素質,推動多元化體育服務體系建設,大力發展群眾體育,落實全民健身計劃,組織開展體育訓練和體育競賽活動,提高青少年身體素質,培育優秀后備體育人才,培育發展體育市場,豐富體育服務內容,做好體育隊伍建設工作,承擔體育總會的日常工作,并協調指導各單項體育協會業務工作。

      2、機構設置

      (1)瀏陽市體育運動管理局為市文化體育廣播電視局管理的全額撥款的事業單位。

      (2)人員情況:目前我單位共有在崗53人(包括在職干部職工30人,合同制聘用4人,安保綠化人員19名),退休人員2人。

      二、部門預算單位構成

      2019年瀏陽市體育運動管理局部門只有本級,沒有其他二級預算單位。因此,納入2019年部門預算編制范圍的只有體育運動管理局部門本級。

      三、部門收支總體情況

      2019年體育運動管理局本級預算共598.94萬元,均屬于一般公共預算收入(其中包括地方公共財政預算572.94萬元,上級轉移支付預算26萬元)。

      (一)收入預算

      2019年年初收入預算數598.94萬元,其中,一般公共預算財政撥款412.94萬元,比去年增加4.19萬元,主要原因為干部職工基本工資基數調整。納入一般公共預算管理的非稅收入160萬元,同比上年增加16萬元,上級轉移支付收入26萬元,與去年持平。

      (二)支出預算

      2019年年初支出預算數598.94萬元,全部為一般公共服務支出。支出比去年增加4.19萬元,主要原因是單位干部職工基本工資基數的調整。

      (三)2019年本單位無政府性基金預算,故2019年政府性基金預算表為空。

      四、一般公共預算財政撥款支出預算

      2019年一般公共預算財政撥款收入598.94萬元,具體安排情況如下:

      (一)基本支出:2019年年初基本支出預算數為543.24萬元,在職人員工資福利支出407.81萬元(包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費等);商品服務支出133.41萬元(含上級轉移支付26萬元,財政補助3萬元,納入一般公共預算管理的非稅收入安排104.41萬元),主要包括辦公費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、工會經費、福利費、其他交通費、稅金及附加費和其他商品服務支出等;對個人和家庭的補助2.02萬元(即退休人員津補貼支出2.02萬元)。

      (二)項目支出:2019年年初預算數為55.7萬元,均為專項工作類項目經費,包括青少年體育后備人才培訓3萬元,市級重點項目工作經費10.8萬元,體育場館日常維護維修經費41.9萬元。

      五、其他重要事項的情況說明

      (一)機關運行經費:

      2019年,體育運動管理局機關運行經費一般公共預算撥款安排133.41萬元,相比2018年增加16.52萬元,上升14%。其中財政補助收入3萬元,納入一般公共預算管理的非稅收入104.41萬元,上級專項轉移支付26萬元。機關運行經費包括辦公費9萬元,郵電費2萬元,電費5萬元,物業管理費2萬元,差旅費2萬元,培訓費2萬元,公務接待費0.88萬元,專用材料費4萬元,勞務費52.1萬元,工會經費6.22萬元,福利費1.87萬元,其他交通費用2萬元,稅金及附加費用32萬元,其他商品和服務支出12.34萬元。

      (二)“三公”經費的預算

      2019年“三公”經費預算數為0.88萬元,其中公務接待費0.88萬元,無公務用車購置運行費和因公出國出境費用。2019年“三公”經費預算與2018年持平。

      (三)政府采購情況

      2019年體育運動管理局政府采購預算總金額為35萬元。

      (四)預算績效管理情況

      按照預算績效管理工作的總體要求,2019年瀏陽市體育運動管理局整體支出598.94萬元,全部實行整體支出績效目標管理,其中基本支出543.24萬元,主要用于人員經費的開支,項目支出55.7萬元,包括場館日常維護維修41.9萬元,青少年后備人才培訓3萬元,10.8萬元市級重點工作專項經費,全部實行項目支出績效目標管理。

    (五)國有資產占用使用情況

      截至2018年12月31日,體育運動管理局無車輛,無單價50萬元以上的通用設備,無單價100萬元以上的專用設備。

      六、名詞解釋

      1、基本支出:是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。

      2、項目支出:是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出。

      3、機關運行經費:為保障單位運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費有以及其他費用。

      4、“三公”經費是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際差旅費、國外城市間交通費、住宿費等支出。

    附件:體育運動管理局預算公開(1).xls

    瀏陽市體育運動管理局

    2019年2月20日

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