• 瀏陽市文化市場綜合執法局2019年部門預算說明

    發布時間:    來源:市文化體育廣播電視局

      一、部門基本概況

      1、職能職責

      宣傳貫徹文化廣電和體育市場管理的法律、法規和規章,依法對文化廣電和體育經營活動進行監督和檢查,依法管理文化廣電和體育市場,促進文化廣電和體育事業發展;負責全市范圍內(含鄉鎮)1000多家文化市場經營單位的執法監管工作,負責市“掃黃打非”領導小組辦公室、市文化市場管理委員會辦公室和市網吧管理工作協調領導小組辦公室的日常工作。

      2、機構設置

      (1)部門設置。瀏陽市文化市場綜合執法局系市文化體育廣播電視(新聞出版)局下屬的全額撥款的參照公務員法管理的正科級二級機構,成立于2011年4月,內設科室四個:辦公室、政策法規科、執法一科、執法二科,現辦公住所在廣電中心15樓。

      (2)人員情況。本部門定編15人,目前共有在職干部職工22人(其中合同制聘用人員8人),離退休4人。

      二、部門預算單位構成

      納入2019年部門預算編制范圍的預算單位包括

      1、瀏陽市文化市場綜合執法局

      2、瀏陽市文化市場綜合執法局只有本級,沒有其他二級預算單位,因此,納入2019年部門預算編制范圍的只有瀏陽市文化市場綜合執法局本級。

      三、部門收支總體情況

      2019年部門預算包括本級預算。收入包括一般公共預算撥款收入等;支出包括執法局基本運行的經費,以及文化市場管理經費、“掃黃打非”專項經費、網吧專項整治經費等專項經費。

      2019年本單位無政府性基金預算,故2019年政府性基金預算表為空。(無政府性基金預算單位解釋說明)

      (一)收入預算

      2019年年初部門收入預算數315.91萬元,其中,一般公共預算撥款315.91萬元。收入預算較上年增加60.9萬元,主要是因為1、工資上調,人員經費增加;2、增加了“掃黃打非”項目經費等。

      (二)支出預算

      2019年年初部門支出預算數315.91萬元,其中,一般公共服務支出315.91萬元。支出預算較上年增加60.9萬元,主要是因為1、工資上調,人員經費增加;2、增加了“掃黃打非”項目經費等。

      四、一般公共預算財政撥款支出預算

      2019年一般公共預算財政撥款收入預算數315.91萬元,具體安排情況如下:

      (一)基本支出:2019年年初預算數為245.87萬元,其中,工資福利支出222.98萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出;商品和服務支出18.84萬元,主要包括:辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、維修(護)費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出;對個人和家庭補助支出4.05萬元,主要包括離休費、退休費、撫恤金、其他對個人和家庭的補助支出等;

      (二)項目支出:2019年年初預算數為70.04萬元,是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出。其中,文化市場管理經費支出9萬元,主要用于文化經營場所管理、檢查、執法等方面產生的費用;網吧專項整治經費支出16萬元,主要用于網吧經營場所管理、檢查、執法等方面產生的費用;“掃黃打非”專項經費支出40萬元,主要用于全市的“掃黃打非”工作管理、宣傳、檢查、執法等方面產生的費用;市級重點項目工作經費支出5.04萬元,主要用于對市級重點項目工作的獎勵等方面。

      五、其他重要事項的情況說明

      (一)機關運行經費

      2019年執法局的機關運行經費315.91萬元,較上年增加60.9萬元,上升23.88%(增長率=(本年數/上年數-1)*100%),主要是因為:1、工資上調,人員經費增加;2、增加了“掃黃打非”工作項目經費等。

      (二)“三公”經費預算

      2019年部門“三公”經費預算數為15.9萬元,其中:公務接待費8萬元;公務用車購置及運行費7.9萬元(其中,公務用車運行費7.9萬元)。2019年“三公”經費預算與上年持平,主要是因為1、招待費:文化市場廣而大,工作學習交流較多;2、公務用車運行費:我局按文化和旅游部要求應配備車輛3臺,定編3臺,因公車改革原有車輛2輛,資產已劃到機關事務局,但因執法工作原因車輛仍留在本局使用(委托管理),使用車輛所產生的費用都由我局支付,車輛年久老化,平均每臺車輛運行費用不到4萬元,經費已很緊張,已無再減空間。

      (三)政府采購情況

      2019年部門政府采購預算總額88.2萬元,其中政府采購服務預算88.2萬元。

      (四)預算績效管理情況

      按照預算績效管理工作的總體要求,2019年文化市場綜合執法局整體支出315.91萬元,全部實行整體支出績效目標管理,編報績效目標的項目4個,涉及項目支出70.04萬元,其中:文化市場管理經費9萬元;“掃黃打非”專項經費40萬元;網吧專項整治經費16萬元;市級重點工作經費5.04萬元,全部實行項目支出績效目標管理。

      (五)國有資產占用使用情況

      截至2018年12月31日,部門所屬車輛無,單價50萬元以上的通用設備無,單價100萬元以上的專用設備無。

      六、名詞解釋

      1、基本支出:是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。

      2、項目支出:是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出。

      3、機關運行經費:為保障單位運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

      4、“三公”經費是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

      附表1.2019年部門收支總體情況表

      2.2019年部門收入總體情況表

      3.2019年部門支出總體情況表

      4.2019年一般公共預算支出情況表

      5.2019年一般公共預算基本支出情況表

      6.2019年財政撥款收支總體情況表

      7.2019年一般公共預算“三公”經費預算表

      8.2019年政府性基金預算支出情況表

      9.2019年預算項目績效目標表

      10.2019年整體支出績效目標表

      11.2019年部門預算經濟科目分類表

      12.2019年政府預算經濟科目分類表

      文化執法局2019年部門預算公開表格.xlsx

      瀏陽市文化市場綜合執法局

      2019年2月20日

    加入收藏 | 網站地圖 | 聯系我們 | 網站聲明

    主辦單位:瀏陽市人民政府 | 承辦單位:瀏陽市數據資源中心 | 市政府門戶網站聯系電話:0731-83166306

    湘公網安備 43018102000204號 | 網站標識碼:4301810012 | 備案序號:湘ICP備12013741號-1

    偷拍久久国产视频_色姑娘综合网久久_超碰人人最新上线视频_色姑娘