• 瀏陽市花鼓戲劇團2019年部門預算說明

    發布時間:    來源:市文化體育廣播電視局

      一、部門基本概況

      1.職能職責

      創作演出優秀花鼓戲,為觀眾服務,舞臺藝術作品創作和演出,傳統藝術整理加工與保護,藝術研究與藝術創作等表演人才培養。

    1. 機構設置

      從預算單位構成看,花鼓戲劇團預算包括下設辦公室、財務部、綜合部、業務部、演出部。

      從預算單位人員情況看,花鼓戲劇團目前共有在職干部職工37人(其中合同聘用人員11人),退休人員24人,遺屬人員4人。

      二、部門預算單位構成

      花鼓戲劇團只有本級,沒有其他二級預算單位。因此,納入2019年部門預算編制范圍的只有瀏陽市花鼓戲劇團本級。

      三、部門收支概況

      2019年收入為一般公共預算撥款收入、納入專戶管理的其他收入等;支出包括人員經費、保障部門正常運行的工作經費和業務工作專項經費。

      2019年本單位無政府性基金預算,故2019年政府性基金預算表為空。

      (一)收入預算,2019年年初收入預算數 489.75萬元,其中,一般公共預算撥款369.75萬元,納入預算管理的非稅收入70萬元,納入財政專戶管理的非稅收入50萬元。收入預算較上年增加100萬元,主要是國家藝術基金資助項目《甜甜的夢》執行的預算。

        (二)支出預算,2019年年初支出預算數 489.75萬元,其中,一般公共服務基本支出399.75萬元,專項工作類項目支出90萬元。支出預算較上年增加100萬元,主要是國家藝術基金資助項目《甜甜的夢》要在本年度完成創排、巡演和結項。

        四、一般公共預算撥款支出預算

        2019年一般公共預算撥款收入489.75萬元,具體安排情況如下:

        (一)基本支出:

        2019年年初預算數為399.75萬元,是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼、養老保險、醫保、公積金等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、會議費、郵電費、差旅費等日常公用經費。

        (二)項目支出:

        2019年年初預算數為90萬元,是指單位為完成特定專項工作任務和事業發展目標而發生的支出。

        五、其他重要事項的情況說明

        (一)政府采購情況

        2019年瀏陽市花鼓戲劇團政府采購預算總額4.05萬元。政府采購送戲下鄉服務公務用車運行支出4.05萬元。

        (二)機關運行經費情況

        2019年機關運行經費47.06萬元。其中:辦公費1萬元,水電費5萬元,郵電費0.2萬元,租賃費10萬元,勞務費30.86萬元。比2018年增加12.15萬元,上升34.8%,主要是因為專項工作任務增加了勞務費開支。

        (三)“三公”經費預算

      2019年公共財政撥款安排“三公”經費預算4.05萬元,其中:公務接待費0萬元,公務用車運行維護費4.05萬元,因公出國(境)費0萬元。與去年相比“三公”經費預算持平。

      (四)預算績效管理情況

      按照預算績效管理工作的總體要求,2019年瀏陽市花鼓戲劇團整體支出489.75萬元,全部實行整體支出績效目標管理,編報績效目標的項目2個,涉及項目支出90萬元,其中:送戲下鄉專項工作項目40萬元;《甜甜的夢》國家藝術基金資助項目50萬元,全部實行項目支出績效目標管理。

      (五)國有資產占用使用情況

      截至2018年12月31日,部門所屬車輛2輛,單價28萬元的專用設備1臺。

      2018年采購單價28萬元的專用設備1臺。

      六、名詞解釋

      (一)基本支出:是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。

    (二)項目支出:是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出。

      (三)機關運行經費:為保障單位運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

      (四)“三公”經費是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

    瀏陽市花鼓戲劇團2019年預算公開表格.xls

    瀏陽市花鼓戲劇團

    2019年2月20日

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