• 瀏陽市圖書館2019年部門預算說明

    發布時間:    來源:市文化體育廣播電視局

      一、部門基本概況

      1、職能職責

      瀏陽市圖書館擔負全市文獻資料保存與借閱、政府信息公開查閱、知識培訓與社會教育以及文化信息資源共享等相關社會服務的職責,是全國文化信息資源共享工程縣級支中心,是我市農家書屋建設工作責任單位。

      2、機構設置

      (1)部門設置。本單位是全額撥款的公益性事業單位,隸屬于瀏陽市文化體育廣播電視局。

      (2)人員情況。本單位目前共有在職干部職工19人(其中合同制聘用人員6人),退休同志10人。

      二、部門預算單位構成

      瀏陽市圖書館是獨立核算的二級預算單位,只有本級,因此,納入2019年部門預算編制范圍的只有我單位本級。

      三、部門收支總體情況

      2019年部門預算僅包括本級預算,收入包括一般公共預算撥款收入等;支出包括保障圖書館基本運行的經費,以及圖書資料購置和圖書館免費開放等專項經費。

      2019年本單位無政府性基金預算,故2019年政府性基金預算表為空。

      (一)收入預算

      2019年年初部門收入預算數301.06萬元,均為一般公共預算撥款。收入預算較上年增加15.15萬元,主要是因為工資福利提標。

      (二)支出預算

      2019 年年初部門支出預算數301.06萬元,其中文化體育與傳媒支出291.44萬元,社會保障和就業支出9.62萬元。支出預算較上年增加15.15萬元,主要是因為工資福利提標。

      四、一般公共預算財政撥款支出預算

      2019年一般公共預算財政撥款收入預算數301.06萬元,具體安排情況如下:

      (一)基本支出:2019年年初預算數為217.38萬元,其中,工資福利支出186.28萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出;商品和服務支出21.48萬元,主要包括:辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、維修(護)費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出;對個人和家庭補助支出9.62萬元,主要包括退休費和其他對個人和家庭的補助支出。

      (二)項目支出:2019年年初預算數為83.68萬元,是指我單位為完成特定行政工作任務和業務工作目標而發生的支出。其中,農家書屋配套運行經費專項支出32萬元,主要用于農家書屋圖書和專用設備購置;圖書資料購置支出15萬元,主要用于本館圖書資料購置;古籍圖書保護經費支出4萬元,主要用于古籍和地方文獻征集和保護;其他專項項目支出32.68萬元,主要用于勞務費、維修(護)費、辦公費、租賃費、電費以及其他商品和服務支出等。

      五、其他重要事項的情況說明

      (一)機關運行經費

      2019年我單位運行經費21.48萬元,較上年增加4.43萬元,上升25.98%,主要是因為本年度勞務費增加。

      (二)“三公”經費預算

      2019年部門“三公”經費預算數為7萬元,其中:公務接待費2萬元;公務用車運行費5萬元。2019年“三公”經費預算與上年持平。

      (三)政府采購情況

      2019年部門政府采購預算總額3萬元,其中政府采購車輛保險預算1萬元,政府采購車輛加油預算1萬元,政府采購車輛維修預算1萬元。

      (四)預算績效管理情況

      按照預算績效管理工作的總體要求,2019年瀏陽市圖書館整體支出301.06萬元,全部實行整體支出績效目標管理,編報績效目標的項目1個,涉及項目支出83.68萬元,全部實行項目支出績效目標管理。

      (五)國有資產占用使用情況

      截至2018年12月31日,部門所屬車輛2輛,無單價50萬元以上的通用設備,無單價100萬元以上的專用設備。

      六、名詞解釋

      1、基本支出:是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。

      2、項目支出:是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出。

      3、機關運行經費:為保障單位運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

      4、“三公”經費是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

      附表1.2019年部門收支總體情況表

           2.2019年部門收入總體情況表

           3.2019年部門支出總體情況表

           4.2019年一般公共預算支出情況表

           5.2019年一般公共預算基本支出情況表

           6.2019年財政撥款收支總體情況表

           7.2019年一般公共預算“三公”經費預算表

           8.2019年政府性基金預算支出情況表

           9.2019年預算項目績效目標表

           10.2019年整體支出績效目標表

           11.2019年部門預算經濟科目分類表

           12.2019年政府預算經濟科目分類表

      瀏陽市圖書館2019年部門預算公開表格.xlsx

    瀏陽市圖書館

    2019年2月20日

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