• 瀏陽市文化館2019年部門預算說明

    發布時間:    來源:市文化體育廣播電視局

      一、部門基本概況

      1、職能職責

      瀏陽市文化館擔負著全市的群眾文化活動,繁榮群眾文化事業,文化宣傳,文藝活動組織,業余文藝團體管理,文藝創作組織,村級文化室業務指導,群眾文藝理論研究,組織文藝交流,民族民間文化藝術遺產收集整理與保護。

      2、機構設置

      (1)部門設置。本單位是全額撥款的公益性事業單位,隸屬于瀏陽市文化體育廣播電視局。下設辦公室、財務科、群文科、文化藝術培訓服務中心、非物質文化遺產保護科、藝術創作研究室。

      (2)人員情況。本部門目前共有在職干部職工28人(其中自主用工人員1),離退休21人。

      二、部門預算單位構成

      瀏陽市文化館只有本級,沒有其他二級預算單位,因此,納入2019年部門預算編制范圍的只有瀏陽市文化館本級。

      三、部門收支總體情況

      2019年部門預算收入包括一般公共預算撥款收入、納入專戶管理的事業收入和上級補助收入等;支出包括保障瀏陽市文化館基本運行的經費,以及免費開放等專項經費。

      2019年本單位無政府性基金預算,故2019年政府性基金預算表為空。

      (一)收入預算

      2019年年初部門收入預算數481.77萬元,其中,一般公共預算撥款481.77萬元。收入預算較上年增加19.09萬元,主要是因為新增人員和工資福利調標。

      (二)支出預算

      2019 年年初部門支出預算數481.77萬元,其中,一般公共服務支出481.77萬元。支出預算較上年增加19.09萬元,主要是因為新增人員工資福利支出。

      四、一般公共預算財政撥款支出預算

      2019年一般公共預算財政撥款收入預算數481.77萬元,具體安排情況如下:

      (一)基本支出:2019年年初預算數為437.05萬元,其中,工資福利支出388.8萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出;商品和服務支出27萬元,主要包括:辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、維修(護)費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出;對個人和家庭補助支出21.25萬元,主要包括離休費、退休費、撫恤金、其他對個人和家庭的補助支出等;

      (二)項目支出:2019年年初預算數為44.72萬元,是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出。公共文化服務體系運行經費5萬元,主要用于公共文化服務車輛的維護;免費開放配套經費支出10萬元,主要用于場館維護及勞務費;非物質文化遺產-古樂經費支出6萬元,主要用于古樂維護、勞務費及培訓費等方面;農村文化輔導經費4萬元,主要用于鄉鎮農村文化輔導、農民藝校免費培訓;攝影協會經費2萬元,主要用于攝影協會常年經費;場館維護維修經費8萬元,主要用于場館建設;重點工程工作經費9.72萬元主要用于群眾文化藝術活動創作經費及輔導培訓業余文藝骨干工作經費

      五、其他重要事項的情況說明

      (一)機關運行經費

      2019年單位的機關運行經費27萬元,較上年增加1萬元,上升3.8%,主要是因為本年度勞務費增加。

      (二)“三公”經費預算

      2019年部門“三公”經費預算數為5萬元,其中:公務接待費2萬元;公務用車購置及運行費3萬元(其中,公務用車運行費3萬元)。2019年“三公”經費預算與上年持平。

      (三)政府采購情況

      2019年部門政府采購預算總額7萬元,其中政府采購辦公設備4萬元、政府采購車輛保險預算0.6萬元、政府采購車輛加油預算1萬元、政府采購車輛維修預算1.4萬元。

      (四)預算績效管理情況

      按照預算績效管理工作的總體要求,2019年瀏陽市文化館整體支出481.77萬元,全部實行整體支出績效目標管理,編報績效目標的項目1個,涉及項目支出44.72萬元,全部實行項目支出績效目標管理。

      (五)國有資產占用使用情況

      截至2018年12月31日,部門所屬車輛1輛,無單價50萬元以上的通用設備,無單價100萬元以上的專用設備。

      六、名詞解釋

      1、基本支出:是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。

      2、項目支出:是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出。

      3、機關運行經費:為保障單位運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

      4、“三公”經費:是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

      附表1.2019年部門收支總體情況表

           2.2019年部門收入總體情況表

           3.2019年部門支出總體情況表

           4.2019年一般公共預算支出情況表

           5.2019年一般公共預算基本支出情況表

           6.2019年財政撥款收支總體情況表

           7.2019年一般公共預算“三公”經費預算表

           8.2019年政府性基金預算支出情況表

           9.2019年預算項目績效目標表

           10.2019年整體支出績效目標表

           11.2019年部門預算經濟科目分類表

           12.2019年政府預算經濟科目分類表

    文化館2019年部門預算公開表格.xlsx

    瀏陽市文化館

    2019年2月20日

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